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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	971	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.	0,00	810,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.	810,91
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.		810,91
20/03/2025	Pagamento de Empenho 971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			810,91
TOTAL		810,91	810,91	810,91
SALDO A PAGAR				0,00