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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	973	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	594,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	594,90
10/03/2025	PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		594,90
20/03/2025	Pagamento de Empenho 973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			594,90
TOTAL		594,90	594,90	594,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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