| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 594,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 594,90 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESAA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SR.º PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PUBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 594,90 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,90 | ||
| TOTAL | 594,90 | 594,90 | 594,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
