PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.
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630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.
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10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 19/03 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM RAZÃO DE AGENDA NO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER), COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO JUNTO À DIRETORIA-GERAL (DG), CNF A NECESSIDADE MUNICIPAL.
630,71
20/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2025
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
630,71
TOTAL
630,71
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630,71
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.