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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	978	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.	0,00	542,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.	542,00
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.		542,00
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2025 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260			542,00
TOTAL		542,00	542,00	542,00
SALDO A PAGAR				0,00