PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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24.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 E PROCESSO Nº 24/2025, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
24.200,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/21;
24.200,00
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 981/2025 - REF. MARÇO/2025
PIOVESAN REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - 5654
23.716,00
26/03/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 981/2025
484,00
TOTAL
24.200,00
24.200,00
24.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
