| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENAN MARTINS GONCALVES |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA PROFISSIONAL REF. A DOIS VEÍCULOS PLACAS IDK8A58/IDK8A59 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PELÍCULA AUTOMOTIVA PROFISSIONAL REF. A DOIS VEÍCULOS PLACAS IDK8A58/IDK8A59 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 700,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; | 700,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2025 RENAN MARTINS GONCALVES - 5663 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
