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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 990 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. 0,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025. 294,00
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/107945; 1/107947; 1/107944; 1/107946; 294,00
26/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2025 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.