PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.
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294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIENICOS P/ SER DISTRIBUIDOS NAS SEC. MUNIC. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. CFE PREGÃO ELET. Nº02/2025.
294,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107945; 1/107947; 1/107944; 1/107946;
294,00
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 990/2025
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 5662
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.