Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
991
Data de lançamento:
10/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS EVENTO COSEMS NOS DIAS 12 E 13/03 PARA O SR. EVERSON BRIZOLLA SERVIDOR MUNICIPAL. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º.
0,00
1.012,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS EVENTO COSEMS NOS DIAS 12 E 13/03 PARA O SR. EVERSON BRIZOLLA SERVIDOR MUNICIPAL. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º.
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10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS EVENTO COSEMS NOS DIAS 12 E 13/03 PARA O SR. EVERSON BRIZOLLA SERVIDOR MUNICIPAL. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º.
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21/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 991/2025
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818
1.012,50
TOTAL
1.012,50
1.012,50
1.012,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
