| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025. | 0,00 | 1.063,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025. | 1.063,20 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001820; | 1.063,20 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2025 JOAREZ DA SILVA MARTINS ME - 5389 | 1.063,20 | ||
| TOTAL | 1.063,20 | 1.063,20 | 1.063,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
