PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.
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1.063,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E EXPEDINTES P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUND. ENS. INF. E SEC. DA EDUC. CFE, DISPENÇA DE LIC. Nº 8/2025 E PROCESSO 13./2025.
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10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001820;
1.063,20
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 992/2025
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME - 5389
1.063,20
TOTAL
1.063,20
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1.063,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
