| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AVENTAL EM TECIDO IMPER- MEAVEL - 100% POLIESTER P/SERVIDORES ENVOLVIDOS NA COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO DE 2025 (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AVENTAL EM TECIDO IMPER- MEAVEL - 100% POLIESTER P/SERVIDORES ENVOLVIDOS NA COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO DE 2025 (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO. | 600,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/79; | 600,00 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2025 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
