Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
994
Data de lançamento:
10/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Comemoração da Semana do Município
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AVENTAL EM TECIDO IMPER-
MEAVEL - 100% POLIESTER P/SERVIDORES
ENVOLVIDOS NA COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO DE 2025 (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 20 UNID. AVENTAL EM TECIDO IMPER-
MEAVEL - 100% POLIESTER P/SERVIDORES
ENVOLVIDOS NA COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO DE 2025 (JANTAR DO PEIXE), CFE AUTORIZAÇÃO.
600,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/79;
600,00
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 994/2025
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
