Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
558,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
558,05 |
|
|
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000104; |
|
558,05 |
|
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
558,05 |
| TOTAL |
558,05 |
558,05 |
558,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
