| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 558,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 558,05 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000104; | 558,05 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,05 | ||
| TOTAL | 558,05 | 558,05 | 558,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
