| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGEM AÉREA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SR* SECRETARIOS GIOVANI DALLABRIDA SENDO 01 SAÍDA DIA 23 DE MARÇO 2026. RETORNO DIA DIA 27 DE MARÇO 2026. | 2.369,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SR* SECRETARIOS GIOVANI DALLABRIDA SENDO 01 SAÍDA DIA 23 DE MARÇO 2026. RETORNO DIA DIA 27 DE MARÇO 2026. | 2.369,74 | ||
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SR* SECRETARIOS GIOVANI DALLABRIDA SENDO 01 SAÍDA DIA 23 DE MARÇO 2026. RETORNO DIA DIA 27 DE MARÇO 2026. | 2.369,74 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1014/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.369,74 | ||
| TOTAL | 2.369,74 | 2.369,74 | 2.369,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
