| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E PORCAS) PARA MANUTENÇÃO DE VAN SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 991,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS E PORCAS) PARA MANUTENÇÃO DE VAN SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 991,46 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/57612; REF. EMPENHO 1033/2026 4777 - APOMEDIL SA VEICULOS | 957,16 | ||
| 25/05/2026 | VALOR A MAIS DO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL | -34,30 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 4777 | 957,16 | ||
| TOTAL | 957,16 | 957,16 | 957,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
