| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAUA MORAES VEZARO |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE AULAS DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROCESSO 11 E DISPENSA 9 | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE AULAS DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROCESSO 11 E DISPENSA 9 | 3.250,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 1040/2026 5879 - KAUA MORAES VEZARO | 3.250,00 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2026 KAUA MORAES VEZARO - 5879 | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
