| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 340,00 | ||
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2026 | 340,00 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
