| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 1087 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NIVUS COM PLACA JBK-6D05, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 448,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NIVUS COM PLACA JBK-6D05, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 448,90 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65211974; REF. EMPENHO 1087/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 448,90 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Empenho 1087/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,90 | ||
| TOTAL | 448,90 | 448,90 | 448,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
