| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NO AR CONDICIONADO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E LIMPEZA DO RADIADOR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS REALIZADOS NO AR CONDICIONADO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E LIMPEZA DO RADIADOR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.200,00 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/51; REF. EMPENHO 1094/2026 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI | 1.200,00 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2026 VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI - 5796 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
