| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO 20 E DISPENSA 15 | 60.041,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO 20 E DISPENSA 15 | 60.041,60 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65579754; 890/65579952; 890/65579919; 890/65579880; 890/65579849; 890/65580194; 890/65579822; 890/65579601; 890/65579781; REF. EMPENHO 1095/2026 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 60.041,60 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2026 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 60.041,60 | ||
| TOTAL | 60.041,60 | 60.041,60 | 60.041,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
