Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 03 26 |
11.438,51 |
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| 02/03/2026 |
pelo pagamento ferias mês de março/2026 |
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11.438,51 |
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| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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140,39 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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220,25 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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349,62 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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988,07 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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1.943,46 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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1.965,14 |
| 11/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1098/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.831,58 |
| TOTAL |
11.438,51 |
11.438,51 |
11.438,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
