Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP ferias 03 26 |
5.754,93 |
|
|
| 02/03/2026 |
pelo pagamento ferias mês de março/2026 |
|
5.754,93 |
|
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
9,46 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
294,52 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
607,19 |
| 02/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
1.283,31 |
| 11/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.560,45 |
| TOTAL |
5.754,93 |
5.754,93 |
5.754,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
