| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2026 PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825 | 1.324,50 | ||
| TOTAL | 1.324,50 | 1.324,50 | 1.324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
