| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR FLOR MOREIRA |
| Número do empenho: | 1121 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOD DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOD DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 | ||
| 02/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOD DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 530,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2026 VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
