Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: MARILENE TONELLO VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1130	Data de lançamento:	03/03/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 12 E 13 DO "1º FORTALECER - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANÇAS".CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVELPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ		1.419,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 12 E 13 DO "1º FORTALECER - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANÇAS".CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVELPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ	1.419,09
03/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO NOS DIAS 12 E 13 DO "1º FORTALECER - CAPACITANDO QUEM PROTEGE NOSSAS CRIANÇAS".CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVELPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO QUE ESTARÁ		1.419,09
12/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2026 MARILENE TONELLO VEZARO - 474			1.419,09
TOTAL		1.419,09	1.419,09	1.419,09
SALDO A PAGAR				0,00