| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 LAVAGENS DO VEICULO T9V6D48 UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 37 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 LAVAGENS DO VEICULO T9V6D48 UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 37 | 270,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/368; REF. EMPENHO 1161/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 270,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1161/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
