| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205/75/16 DESTINADOS AO VEICULO POLO COM PLACA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO 09 E PROCESSO 70 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205/75/16 DESTINADOS AO VEICULO POLO COM PLACA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO 09 E PROCESSO 70 | 4.200,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65742522; REF. EMPENHO 1181/2026 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 4.200,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2026 FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 5648 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
