| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 27 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 27 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.298,00 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 23 A 27 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.298,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2026 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 5.298,00 | ||
| TOTAL | 5.298,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
