| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HRS, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N 8 E PROCESSO N 10 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HRS, VISANDO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N 8 E PROCESSO N 10 | 2.500,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; REF. EMPENHO 1192/2026 5904 - ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN | 2.500,00 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2026 ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN - 5904 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
