| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 LAVADOURA ELETROPLAS A.VAZ AO 400/4000 E 01 ROÇADEIRA STIHL FS 120 PARA ATENDER OS PLANOS DE APLICAÇÃO DA PORTARIA SES Nº 188/2024. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 114/2025, E PROCESSO ADM. N° 138/2025. | 5.396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 LAVADOURA ELETROPLAS A.VAZ AO 400/4000 E 01 ROÇADEIRA STIHL FS 120 PARA ATENDER OS PLANOS DE APLICAÇÃO DA PORTARIA SES Nº 188/2024. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 114/2025, E PROCESSO ADM. N° 138/2025. | 5.396,00 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 LAVADOURA ELETROPLAS A.VAZ AO 400/4000 E 01 ROÇADEIRA STIHL FS 120 PARA ATENDER OS PLANOS DE APLICAÇÃO DA PORTARIA SES Nº 188/2024. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 114/2025, E PROCESSO ADM. N° 138/2025. | 5.396,00 | ||
| 06/03/2026 | desconto concedido pela empresa. | -816,00 | ||
| 06/03/2026 | desconto concedido pela empresa. | -816,00 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2026 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 4.580,00 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
