| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTAVA EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 662,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTAVA EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 662,25 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTAVA EM VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 662,25 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2026 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 662,25 | ||
| TOTAL | 662,25 | 662,25 | 662,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
