| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANNI & VANNI LTDA |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E TECNICO DA AGRICULTURA PARA A EXPODIRETO DE NÃO ME TOQUE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E TECNICO DA AGRICULTURA PARA A EXPODIRETO DE NÃO ME TOQUE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.600,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2157; REF. EMPENHO 1254/2026 5752 - VANNI & VANNI LTDA | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
