| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ANTUNES TRENTIN |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULOS IYA5S13 UTILIZADO PELO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULOS IYA5S13 UTILIZADO PELO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 850,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 1261/2026 5880 - GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 850,00 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Empenho 1261/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
