| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA DE A D CARDOSO |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON, UKULELE E PALHETA PARA VIOLÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON, UKULELE E PALHETA PARA VIOLÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 784,00 | |||
