| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI RODRIGUES BONES |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM BRASILIA DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÁ VISITANDO A ASSEMBLEIA E RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO | 3.784,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM BRASILIA DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÁ VISITANDO A ASSEMBLEIA E RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO | 3.784,40 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ EM BRASILIA DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÁ VISITANDO A ASSEMBLEIA E RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO | 3.784,40 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2026 MARLI RODRIGUES BONES - 1211 | 3.784,40 | ||
| TOTAL | 3.784,40 | 3.784,40 | 3.784,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
