| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA MARQUES |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AS SERVIDORAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO NA FAMURS E VISITANDO GABINETES DOS DEPUTADOS NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AS SERVIDORAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO NA FAMURS E VISITANDO GABINETES DOS DEPUTADOS NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AS SERVIDORAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO NA FAMURS E VISITANDO GABINETES DOS DEPUTADOS NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2026 PATRICIA MARQUES - 870 | 1.892,20 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 1.892,20 | 1.892,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
