| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 300MT² DE MURO. CFM DISPENSA N 23/2026 E PROCESSO N 30/2026 | 69.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 300MT² DE MURO. CFM DISPENSA N 23/2026 E PROCESSO N 30/2026 | 69.644,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1620; REF. EMPENHO 1297/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 69.644,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2026 - REF. MARÇO/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 34.822,00 | ||
| TOTAL | 69.644,00 | 69.644,00 | 34.822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34.822,00 | |||
