| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESINOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM MARÇO E ABRIL DE 2026. | 27.115,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESINOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM MARÇO E ABRIL DE 2026. | 27.115,09 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144087700; 0/147981205; 0/147874179; 0/147862064; 0/146766340; 0/147305170; 0/147320858; 0/147305169; 0/147701079; 0/147701080; 0/147684628; 0/147003163; REF. EMPENHO 1305/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 27.115,09 | ||
| TOTAL | 27.115,09 | 27.115,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.115,09 | |||
