| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM MARÇO E ABRIL DE 2025. | 4.127,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM MARÇO E ABRIL DE 2025. | 4.127,13 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/147874180; 0/147684627; 0/147999585; 0/148120560; REF. EMPENHO 1307/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.127,13 | ||
| TOTAL | 4.127,13 | 4.127,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.127,13 | |||
