| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1308 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. MESES FEVEREIRO E ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.118,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. MESES FEVEREIRO E ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.118,27 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/147701078; 0/148123749; 0/147995840; REF. EMPENHO 1308/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 6.118,27 | ||
| TOTAL | 6.118,27 | 6.118,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.118,27 | |||
