| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | 546,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | 546,48 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12789; REF. EMPENHO 1313/2026 5930 - AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA ME | 546,48 | ||
| 08/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2026 AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA ME - 5930 | 546,48 | ||
| TOTAL | 546,48 | 546,48 | 546,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
