| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZANDONÁ & CIA CASA DOS ESPORTES |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISNTECIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 911,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISNTECIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 911,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65859561; REF. EMPENHO 1317/2026 435 - ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes | 911,00 | ||
| TOTAL | 911,00 | 911,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 911,00 | |||
