| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAMADOS SINTETICOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRAMADO SINTÉTICO, COMPREENDENDO O REALINHAMENTO DAS DEMARCAÇÕES DE JOGO, ALÉM DO SERVIÇO DE VARREDURA TÉCNICA E REDISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE GRÂNULOS DE BORRACHA PARA NIVELAMENTO DO CAMPO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRAMADO SINTÉTICO, COMPREENDENDO O REALINHAMENTO DAS DEMARCAÇÕES DE JOGO, ALÉM DO SERVIÇO DE VARREDURA TÉCNICA E REDISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE GRÂNULOS DE BORRACHA PARA NIVELAMENTO DO CAMPO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.950,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65743441; REF. EMPENHO 1320/2026 5914 - GRAMADOS SINTETICOS EIRELI EPP | 6.950,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 1320/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.950,00 | ||
| TOTAL | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
