| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1329 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA IXX9570 E CARRETO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA E CAMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA IXX9570 E CARRETO, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 680,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65561039; 890/65560980; 890/65561020; 890/65561126; REF. EMPENHO 1329/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 680,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 1329/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
