| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.145,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.145,39 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/415; 10/414; REF. EMPENHO 1339/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.145,39 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 1339/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.145,39 | ||
| TOTAL | 1.145,39 | 1.145,39 | 1.145,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
