| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO TCROSS COM PLACA JCS6B80, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIAZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEICULO TCROSS COM PLACA JCS6B80, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIAZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 464,00 | |||
