| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO TERA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME APÓLICE Nº 05311523960687, COM VIGÊNCIA DE 24/01/2026 A 14/01/2027. | 6.193,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO TERA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME APÓLICE Nº 05311523960687, COM VIGÊNCIA DE 24/01/2026 A 14/01/2027. | 6.193,25 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO TERA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME APÓLICE Nº 05311523960687, COM VIGÊNCIA DE 24/01/2026 A 14/01/2027. | 6.193,25 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2026 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 6.193,25 | ||
| TOTAL | 6.193,25 | 6.193,25 | 6.193,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
