| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 03 2026 | 2.949,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 03 2026 | 2.949,19 | ||
| 24/03/2026 | pelo pagamento salario mês de março 2026 | 2.949,19 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES | 93,00 | ||
| 24/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: PROFESSORES | 242,49 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1426/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.613,70 | ||
| TOTAL | 2.949,19 | 2.949,19 | 2.949,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/03/2026 | 93,00 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/03/2026 | 242,49 | Lançada | |
| TOTAL | 335,49 |
