| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2026 | 567,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 03 2026 | 567,64 | ||
| 24/03/2026 | pelo pagamento salario mês de março 2026 | 567,64 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1469/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 567,64 | ||
| TOTAL | 567,64 | 567,64 | 567,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
