| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E VALVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E VALVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.101,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65561230; 890/65561303; 890/65561284; 890/65561260; REF. EMPENHO 1527/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 3.101,00 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Empenho 1527/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.101,00 | ||
| TOTAL | 3.101,00 | 3.101,00 | 3.101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
