| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA 25/2026 E PROCESSO 33/2026 | 9.993,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA 25/2026 E PROCESSO 33/2026 | 9.993,90 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2589; REF. EMPENHO 1541/2026 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA | 9.993,90 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2026 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 | 9.993,90 | ||
| TOTAL | 9.993,90 | 9.993,90 | 9.993,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
