| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 LAVAGEM DO VEICULOS VAN UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO 04/2025 E PROCESSO 27/2025 | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 LAVAGEM DO VEICULOS VAN UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO 04/2025 E PROCESSO 27/2025 | 534,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/372; REF. EMPENHO 1542/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 534,00 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
